商洛市住房和城鄉建設局

2022年部門綜合預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2022年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2022年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

1、貫徹執行國家城市建設、村鎮建設、工程建設、建筑業、住宅與房地產業法律法規規章和政策。

2、負責保障城鎮低收入家庭住房工作。擬定住房保障相關政策、發展規劃和年度計劃并指導實施；擬定廉租住房政策，會同有關部門做好中省有關廉租住房資金安排并組織實施。

3、負責推進住房制度改革工作。負責住房建設和住房制度改革，提出住房和城鄉建設改革重大問題的建議，擬定適合市情的住房政策并組織實施。

4、負責規范房地產市場秩序、監督管理房地產市場工作。會同或配合有關部門組織擬定房地產市場監管政策并監督執行；指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作；擬定房地產行業發展規劃和產業政策，制定房地產權屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋拆遷的規范性文件并監督執行；負責房地產開發企業、房屋拆遷企業、物業管理企業、房屋中介組織資質審核。

5、負責規范建筑市場各方主體行為和監督管理建筑市場工作。指導全市建筑業管理工作，組織實施房屋和建設工程項目招投標活動的監督管理；擬定施工、建設工程造價管理、建設監理規范性文件并監督實施；擬定工程建設、建筑業發展中長期規劃并監督執行；擬定規范建筑市場各方主體行為的規范性文件并監督執行；組織協調建筑企業參與省外工程承包、建筑勞務合作；做好市區城市建設工程管理，指導縣區城市建設工程的實施和管理工作。

6、負責建筑工程質量安全監督工作。擬定建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的規范性文件并監督執行；組織或參與工程重大質量、安全事故調查處理；擬定建筑業技術政策并指導實施。

7、負責規范、指導村鎮建設管理工作。擬定村莊和小城鎮建設規范性文件并指導實施；指導農村住房建設及危房改造；指導小城鎮和村莊人居生態環境的改善工作；指導全市重點鎮的建設。

8、負責推進建筑節能工作。負責落實建筑節能的政策、規劃并監督實施；組織、指導重大建筑節能項目的實施工作。

9、負責防震減災管理和監督工作。組織擬定防震減災規劃、預案、年度工作計劃和綜合防御措施并組織實施；負責管理全市地震監測臺網（站）建設和地震預報、震情速報等工作；負責建設工程抗震設防標準的管理工作；負責提供破壞性地震發生后抗震救災應急方案；參與地震災害調查與損失評估；參與制定地震災害重建規劃。

10、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

本部門本級機關內設4個科室，分別是黨政辦公室、建筑業管理科、房地產管理和住房保障科、城鎮建設科。

納入本部門2021年部門預算編制的下屬單位有7個，其中，副縣級參公管理單位2個：商洛市市區工程建設處、商洛市房產管理局；科級全額撥款事業單位5個：商洛市防震減災監測中心、商洛市建設工程造價管理站、商洛市建設工程質量安全監督中心站、商洛市建筑節能發展中心、商洛市建設工程消防技術服務中心。

二、2022年度部門工作任務

1.加快環城西路項目，7月底前全線通車，9月底前照明綠化及附屬設施全面建成并交付使用。2.全市城鎮建設完成投資34.34億元。全力推動三岔河、法官鎮等9個省市鄉村振興示范鎮建設，完成投資15.101億元。積極爭取“縣城建設先進縣”創建。3.每年創建13個以上的省級美麗宜居示范村。推動實施縣城基礎設施補短板項目，各縣縣城建設完成11.42億元。4.明珠花園項目加快消防驗收等項準備工作，6月底必須完成入��；完成住房租賃補貼發放3617戶。5.深入抓好老舊小區改造項目，全面完成2022年全市1.6億元94個老舊小區改造項目，全面完成市本級30部加裝電梯工作。6.深入開展“共建美好家園”活動，創建省級物業示范小區2個以上。7.推動新增納規入統建筑業企業25戶以上；全市建筑業產值完成156.3億元，較上年增長20.01%。8.推動新增納規入統房地產企業20家以上;全市開發房地產項目41個，建筑面積264萬平方米，實現銷售面積108萬平方米，銷售面積較2021年增長30%。9.持續優化營商環境，政府投資項目和社會投資項目審批時限分別壓縮至100個工作日、70個工作日；每個縣區2022年至少有1個建設工程項目以標準地的形式供地。10.5月底前全面完成D級因災致危房屋災后重建任務。

三、部門預算單位

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。
納入本部門2022年部門預算編制范圍的二級預算單位共有8個,包括（見單位明細表）：

四、部門人員情況說明

截止 2021年底，本部門人員編制89人，其中行政編制13人、事業編制76人；實有人員78人，其中行政17人、事業61人。單位管理的離退休人員11人。

第二部分 收支情況

五、2022年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年本部門預算收入1275.39萬元，其中一般公共預算撥款收入1275.39萬元、政府性基金撥款收入0萬元、上級補助收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、對附屬單位上繳收入0萬元、用事業基金彌補收支差額0萬元、上年結轉0萬元、上年實戶資金余額0萬元、其他收入0萬元，2022年本部門預算收入較上年增加246.36萬元，主要原因是本年增加4個專項業務經費預算；2022年本部門預算支出1275.39萬元，其中一般公共預算撥款支出1275.39萬元、政府性基金撥款支出0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、對附屬單位上繳收入0萬元、上年實戶資金余額0萬元、其他收入0萬元、上年結轉0萬元，2022年本部門預算支出較上年增加246.36萬元，主要原因是本年增加4個專項業務經費預算。

（二）財政撥款收支情況。

2022年本部門財政撥款收入1275.39萬元，其中一般公共預算撥款收入1275.39萬元、政府性基金撥款收入0萬元、上年結轉0萬元，2022年本部門財政撥款收入較上年增加246.36萬元，主要原因是本年增加4個專項業務經費預算；2022年本部門財政撥款支出1275.39萬元，其中一般公共預算撥款支出1275.39萬元、政府性基金撥款支出0萬元、上年結轉0萬元，2022年本部門財政撥款支出較上年增加246.36萬元，主要原因是本年增加4個專項業務經費預算。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2022年本部門當年一般公共預算撥款支出1275.39萬元，較上年增加246.36萬元，主要原因是本年增加4個專項業務經費預算。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2022年本部門當年一般公共預算支出1275.39萬元，其中：

（1）培訓支出（2050803）0萬元，較上年減少0.15萬元，原因是培訓費的預算調整至行政運行科目。

（2）行政單位離退休（2080501）0.27萬元，均屬公用經費支出，較上年增加0.27萬元，原因是退休人員變動。

（3）事業單位離退休（2080502）0.03萬元，均屬公用經費支出，較上年減少0.21萬元，原因是退休人員變動。

（4）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）102.55萬元，均屬人員經費支出，較上年增加42.05萬元，原因是機構改革人員發生變化引起，上年年初預算不含商洛市建設工程消防技術服務中心。

（5）機關事業單位職業年金繳費支出（2080506）51.27萬元，均屬人員經費支出，較上年增加21.02萬元，原因是機構改革人員發生變化引起。

（6）行政單位醫療（2101101）26.31萬元，均屬人員經費支出，較上年增加17.54萬元，原因是機構改革人員發生變化引起。

（7）事業單位醫療（2101102）79.46萬元，均屬人員經費支出，較上年增加54.27萬元，原因是機構改革人員發生變化引起。

（8）行政運行（2120101）782.26萬元，含人員經費支出668.18萬元，公用經費支出114.08萬元，較上年減少74.11萬元，原因是機構改革人員發生變化引起。

（9）其他城鄉社區管理事務支出（2120199）155萬元，均屬專項業務經費支出，較上年增加155萬元，原因是本年預算增加4個專項業務經費，分別是地震監測臺網運行、工程造價信息網絡（設備）維護建設、商洛市房產管理局交易中心項目、建設工程消防設計審查及檢查項目。

（10）住房公積金（2210201）78.24萬元，均屬人員經費，較上年增加32.03萬元，原因是機構改革人員發生變化引起。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預算支出1275.39萬元。

工資福利支出（301）970.3萬元，屬人員經費，較上年增加51.18萬元，原因是機構改革人員變動引起。
商品和服務支出（302）253.54萬元，包含人員經費34.15萬元、公用經費114.39萬元，專項業務經費支出105萬元。較上年增加144.4萬元，原因是本年預算增加專項業務經費105萬元，分別是地震監測臺網運行20萬、商洛市房產管理局交易中心項目85萬。
對個人和家庭的補助（303）1.56萬元，屬人員經費，較上年增加0.78萬元，原因是預算遺屬生活補助增加。

資本性支出（基本建設）（309）50萬元，均屬專項業務經費支出，較上年增加50萬元，原因是本年預算增加專項業務經費50萬，分別是工程造價信息網絡（設備）維護建設10萬、建設工程消防設計審查及檢查項目40萬。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預算支出1275.39萬元。

機關工資福利支出（501）515.57萬元，均屬人員經費，較上年增加39.2萬元，原因是工資正常調薪增加。

機關商品和服務支出（502）183.43萬元，含人員經費34.15萬元，公用經費64.28萬元，專項業務經費85萬元，較上年增加104.16元，原因是局機關公用經費預算增加，下屬單位增加房產管理局交易中心項目專項業務經費。

對事業單位經常性補助（505）524.83萬元，含人員經費454.73萬元，公用經費50.1萬元，較上年增加52.22萬元，原因是下屬事業單位人員公用經費預算增加，另外增加地震監測臺網運行專項業務經費。

對事業單位資本性補助（506）50萬元，均屬專項業務經費支出，較上年增加50萬元，原因是下屬事業單增加位工程造價信息網絡（設備）維護建設、建設工程消防設計審查及檢查費項目。

對個人和家庭的補助（509）1.56萬元，均屬人員經費，較上年增加0.78萬元，原因是預算遺屬生活補助增加。

4、上年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

本部門無2021年結轉的一般公共預算撥款支出。

（1）按功能支出分類：

本部門無2021年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

（2）按部門預算支出經濟分類：

本部門無2021年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

（3）按政府預算支出經濟分類：

本部門無2021年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

（四）政府性基金預算支出情況。

1、當年政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。

2、上年結轉政府性基金預算支出情況。

本部門無2021年結轉的政府性基金預算撥款支出。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

本部門無2021年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2022年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出5.71萬元，較上年增加0.71萬元（14.2%），增加的主要原因是公務用車運行維護費預算增加。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年無增減變動，主要原因是2021年和2022年本部門均無此項經費預算；公務接待費費1.21萬元，較上年減少0.79萬元（39.5%），主要原因是2021年和2022年本部門均無此項經費預算；公務用車運行維護費4.5萬元，較上年增加1.5萬元（50%），增加的主要原因是公務車輛編制增加，按綜合預算定額標準及實際情況預算；公務用車購置費0萬元，較上年無增減變動，主要原因是2021年和2022年本部門均無此項經費預算。

本部門無2021年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

2022年本部門當年一般公共預算安排會議費支出5萬元，較上年減少2.1萬元，減少的主要原因是業務類會議減少。

2022年本部門當年一般公共預算安排培訓費支出1.5萬元，較上年減少0萬元，主要原因是2021年和2022年本部門按照實際工作情況預算。

本部門無2021年結轉的財政撥款會議費支出，本部門無2021年結轉的財政撥款培訓費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2021年底，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2022年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2021年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2022年無政府采購預算，并已公開空表。

本部門無2021年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2022年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款1275.39萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2021年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排64.28萬元，較上年減少8.28萬元，主要原因是局機關辦公經費預算減少。

本部門無2021年結轉的財政撥款機關運行費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

第四部分 公開報表

詳情見附件/uploads/file/20220523/20220523092914_53022.xlsx