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商洛市住房和城鄉建設局2022年預算公開
商洛市住房和城鄉建設局
2022年部門綜合預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置
二、2022年年度部門工作任務
三、部門預算單位構成
四、部門人員情況說明
第二部分 收支情況
五、2022年部門預算收支說明
第三部分 其他說明情況
六、部門預算“三公”經費等情況說明
七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
八、部門政府采購情況說明
九、部門預算績效目標說明
十、機關運行經費安排說明
十一、專業名詞解釋
第四部分 公開報表
(具體部門預算公開報表)
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置
1、貫徹執行國家城市建設、村鎮建設、工程建設、建筑業、住宅與房地產業法律法規規章和政策。
2、負責保障城鎮低收入家庭住房工作。擬定住房保障相關政策、發展規劃和年度計劃并指導實施;擬定廉租住房政策,會同有關部門做好中省有關廉租住房資金安排并組織實施。
3、負責推進住房制度改革工作。負責住房建設和住房制度改革,提出住房和城鄉建設改革重大問題的建議,擬定適合市情的住房政策并組織實施。
4、負責規范房地產市場秩序、監督管理房地產市場工作。會同或配合有關部門組織擬定房地產市場監管政策并監督執行;指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作;擬定房地產行業發展規劃和產業政策,制定房地產權屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋拆遷的規范性文件并監督執行;負責房地產開發企業、房屋拆遷企業、物業管理企業、房屋中介組織資質審核。
5、負責規范建筑市場各方主體行為和監督管理建筑市場工作。指導全市建筑業管理工作,組織實施房屋和建設工程項目招投標活動的監督管理;擬定施工、建設工程造價管理、建設監理規范性文件并監督實施;擬定工程建設、建筑業發展中長期規劃并監督執行;擬定規范建筑市場各方主體行為的規范性文件并監督執行;組織協調建筑企業參與省外工程承包、建筑勞務合作;做好市區城市建設工程管理,指導縣區城市建設工程的實施和管理工作。
6、負責建筑工程質量安全監督工作。擬定建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的規范性文件并監督執行;組織或參與工程重大質量、安全事故調查處理;擬定建筑業技術政策并指導實施。
7、負責規范、指導村鎮建設管理工作。擬定村莊和小城鎮建設規范性文件并指導實施;指導農村住房建設及危房改造;指導小城鎮和村莊人居生態環境的改善工作;指導全市重點鎮的建設。
8、負責推進建筑節能工作。負責落實建筑節能的政策、規劃并監督實施;組織、指導重大建筑節能項目的實施工作。
9、負責防震減災管理和監督工作。組織擬定防震減災規劃、預案、年度工作計劃和綜合防御措施并組織實施;負責管理全市地震監測臺網(站)建設和地震預報、震情速報等工作;負責建設工程抗震設防標準的管理工作;負責提供破壞性地震發生后抗震救災應急方案;參與地震災害調查與損失評估;參與制定地震災害重建規劃。
10、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
本部門本級機關內設4個科室,分別是黨政辦公室、建筑業管理科、房地產管理和住房保障科、城鎮建設科。
納入本部門2021年部門預算編制的下屬單位有7個,其中,副縣級參公管理單位2個:商洛市市區工程建設處、商洛市房產管理局;科級全額撥款事業單位5個:商洛市防震減災監測中心、商洛市建設工程造價管理站、商洛市建設工程質量安全監督中心站、商洛市建筑節能發展中心、商洛市建設工程消防技術服務中心。
二、2022年度部門工作任務
1.加快環城西路項目,7月底前全線通車,9月底前照明綠化及附屬設施全面建成并交付使用。2.全市城鎮建設完成投資34.34億元。全力推動三岔河、法官鎮等9個省市鄉村振興示范鎮建設,完成投資15.101億元。積極爭取“縣城建設先進縣”創建。3.每年創建13個以上的省級美麗宜居示范村。推動實施縣城基礎設施補短板項目,各縣縣城建設完成11.42億元。4.明珠花園項目加快消防驗收等項準備工作,6月底必須完成入;完成住房租賃補貼發放3617戶。5.深入抓好老舊小區改造項目,全面完成2022年全市1.6億元94個老舊小區改造項目,全面完成市本級30部加裝電梯工作。6.深入開展“共建美好家園”活動,創建省級物業示范小區2個以上。7.推動新增納規入統建筑業企業25戶以上;全市建筑業產值完成156.3億元,較上年增長20.01%。8.推動新增納規入統房地產企業20家以上;全市開發房地產項目41個,建筑面積264萬平方米,實現銷售面積108萬平方米,銷售面積較2021年增長30%。9.持續優化營商環境,政府投資項目和社會投資項目審批時限分別壓縮至100個工作日、70個工作日;每個縣區2022年至少有1個建設工程項目以標準地的形式供地。10.5月底前全面完成D級因災致危房屋災后重建任務。
三、部門預算單位
從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。
納入本部門2022年部門預算編制范圍的二級預算單位共有8個,包括(見單位明細表):
序號 |
單位名稱 |
擬變動情況 |
1 |
商洛市住房和城鄉建設局 |
無 |
2 |
商洛市市區工程建設處 |
無 |
3 |
商洛市建設工程質量安全監督中心站 |
無 |
4 |
商洛市建設工程造價管理站 |
無 |
5 |
商洛市防震減災監測中心 |
無 |
6 |
商洛市房產管理局 |
無 |
7 |
商洛市建筑節能發展中心 |
無 |
8 |
商洛市建設工程消防技術服務中心 |
無 |
四、部門人員情況說明
截止 2021年底,本部門人員編制89人,其中行政編制13人、事業編制76人;實有人員78人,其中行政17人、事業61人。單位管理的離退休人員11人。
第二部分 收支情況
五、2022年部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況。
按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年本部門預算收入1275.39萬元,其中一般公共預算撥款收入1275.39萬元、政府性基金撥款收入0萬元、上級補助收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、對附屬單位上繳收入0萬元、用事業基金彌補收支差額0萬元、上年結轉0萬元、上年實戶資金余額0萬元、其他收入0萬元,2022年本部門預算收入較上年增加246.36萬元,主要原因是本年增加4個專項業務經費預算;2022年本部門預算支出1275.39萬元,其中一般公共預算撥款支出1275.39萬元、政府性基金撥款支出0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、對附屬單位上繳收入0萬元、上年實戶資金余額0萬元、其他收入0萬元、上年結轉0萬元,2022年本部門預算支出較上年增加246.36萬元,主要原因是本年增加4個專項業務經費預算。
(二)財政撥款收支情況。
2022年本部門財政撥款收入1275.39萬元,其中一般公共預算撥款收入1275.39萬元、政府性基金撥款收入0萬元、上年結轉0萬元,2022年本部門財政撥款收入較上年增加246.36萬元,主要原因是本年增加4個專項業務經費預算;2022年本部門財政撥款支出1275.39萬元,其中一般公共預算撥款支出1275.39萬元、政府性基金撥款支出0萬元、上年結轉0萬元,2022年本部門財政撥款支出較上年增加246.36萬元,主要原因是本年增加4個專項業務經費預算。
(三)一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2022年本部門當年一般公共預算撥款支出1275.39萬元,較上年增加246.36萬元,主要原因是本年增加4個專項業務經費預算。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
2022年本部門當年一般公共預算支出1275.39萬元,其中:
(1)培訓支出(2050803)0萬元,較上年減少0.15萬元,原因是培訓費的預算調整至行政運行科目。
(2)行政單位離退休(2080501)0.27萬元,均屬公用經費支出,較上年增加0.27萬元,原因是退休人員變動。
(3)事業單位離退休(2080502)0.03萬元,均屬公用經費支出,較上年減少0.21萬元,原因是退休人員變動。
(4)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)102.55萬元,均屬人員經費支出,較上年增加42.05萬元,原因是機構改革人員發生變化引起,上年年初預算不含商洛市建設工程消防技術服務中心。
(5)機關事業單位職業年金繳費支出(2080506)51.27萬元,均屬人員經費支出,較上年增加21.02萬元,原因是機構改革人員發生變化引起。
(6)行政單位醫療(2101101)26.31萬元,均屬人員經費支出,較上年增加17.54萬元,原因是機構改革人員發生變化引起。
(7)事業單位醫療(2101102)79.46萬元,均屬人員經費支出,較上年增加54.27萬元,原因是機構改革人員發生變化引起。
(8)行政運行(2120101)782.26萬元,含人員經費支出668.18萬元,公用經費支出114.08萬元,較上年減少74.11萬元,原因是機構改革人員發生變化引起。
(9)其他城鄉社區管理事務支出(2120199)155萬元,均屬專項業務經費支出,較上年增加155萬元,原因是本年預算增加4個專項業務經費,分別是地震監測臺網運行、工程造價信息網絡(設備)維護建設、商洛市房產管理局交易中心項目、建設工程消防設計審查及檢查項目。
(10)住房公積金(2210201)78.24萬元,均屬人員經費,較上年增加32.03萬元,原因是機構改革人員發生變化引起。
3、支出按經濟科目分類的明細情況
(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。
2022年本部門當年一般公共預算支出1275.39萬元。
工資福利支出(301)970.3萬元,屬人員經費,較上年增加51.18萬元,原因是機構改革人員變動引起。
商品和服務支出(302)253.54萬元,包含人員經費34.15萬元、公用經費114.39萬元,專項業務經費支出105萬元。較上年增加144.4萬元,原因是本年預算增加專項業務經費105萬元,分別是地震監測臺網運行20萬、商洛市房產管理局交易中心項目85萬。
對個人和家庭的補助(303)1.56萬元,屬人員經費,較上年增加0.78萬元,原因是預算遺屬生活補助增加。
資本性支出(基本建設)(309)50萬元,均屬專項業務經費支出,較上年增加50萬元,原因是本年預算增加專項業務經費50萬,分別是工程造價信息網絡(設備)維護建設10萬、建設工程消防設計審查及檢查項目40萬。
(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。
2022年本部門當年一般公共預算支出1275.39萬元。
機關工資福利支出(501)515.57萬元,均屬人員經費,較上年增加39.2萬元,原因是工資正常調薪增加。
機關商品和服務支出(502)183.43萬元,含人員經費34.15萬元,公用經費64.28萬元,專項業務經費85萬元,較上年增加104.16元,原因是局機關公用經費預算增加,下屬單位增加房產管理局交易中心項目專項業務經費。
對事業單位經常性補助(505)524.83萬元,含人員經費454.73萬元,公用經費50.1萬元,較上年增加52.22萬元,原因是下屬事業單位人員公用經費預算增加,另外增加地震監測臺網運行專項業務經費。
對事業單位資本性補助(506)50萬元,均屬專項業務經費支出,較上年增加50萬元,原因是下屬事業單增加位工程造價信息網絡(設備)維護建設、建設工程消防設計審查及檢查費項目。
對個人和家庭的補助(509)1.56萬元,均屬人員經費,較上年增加0.78萬元,原因是預算遺屬生活補助增加。
4、上年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。
本部門無2021年結轉的一般公共預算撥款支出。
(1)按功能支出分類:
本部門無2021年結轉的一般公共預算撥款資金支出。
(2)按部門預算支出經濟分類:
本部門無2021年結轉的一般公共預算撥款資金支出。
(3)按政府預算支出經濟分類:
本部門無2021年結轉的一般公共預算撥款資金支出。
(四)政府性基金預算支出情況。
1、當年政府性基金預算支出情況。
本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。
2、上年結轉政府性基金預算支出情況。
本部門無2021年結轉的政府性基金預算撥款支出。
(五)國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。
本部門無2021年結轉的國有資本經營預算撥款支出。
第三部分 其他說明情況
六、部門預算“三公”經費等預算情況說明
2022年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出5.71萬元,較上年增加0.71萬元(14.2%),增加的主要原因是公務用車運行維護費預算增加。其中:因公出國(境)經費0萬元,較上年無增減變動,主要原因是2021年和2022年本部門均無此項經費預算;公務接待費費1.21萬元,較上年減少0.79萬元(39.5%),主要原因是2021年和2022年本部門均無此項經費預算;公務用車運行維護費4.5萬元,較上年增加1.5萬元(50%),增加的主要原因是公務車輛編制增加,按綜合預算定額標準及實際情況預算;公務用車購置費0萬元,較上年無增減變動,主要原因是2021年和2022年本部門均無此項經費預算。
本部門無2021年結轉的財政撥款“三公”經費支出。
2022年本部門當年一般公共預算安排會議費支出5萬元,較上年減少2.1萬元,減少的主要原因是業務類會議減少。
2022年本部門當年一般公共預算安排培訓費支出1.5萬元,較上年減少0萬元,主要原因是2021年和2022年本部門按照實際工作情況預算。
本部門無2021年結轉的財政撥款會議費支出,本部門無2021年結轉的財政撥款培訓費支出。
七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2021年底,本部門所屬預算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2022年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
本部門無2021年結轉的財政撥款支出資產購置。
八、部門政府采購情況說明
本部門2022年無政府采購預算,并已公開空表。
本部門無2021年結轉的政府采購資金支出。
九、部門預算績效目標說明
2022年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款1275.39萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元,當年國有資本經營預算撥款0萬元(詳見公開報表中的績效目標表)。
本部門無2021年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。
十、機關運行經費安排說明
本部門當年機關運行經費預算安排64.28萬元,較上年減少8.28萬元,主要原因是局機關辦公經費預算減少。
本部門無2021年結轉的財政撥款機關運行費支出。
十一、專業名詞解釋
1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。
第四部分 公開報表
詳情見附件/uploads/file/20220523/20220523092914_53022.xlsx
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